金屬3D打印大廠西安鉑力特營(yíng)收2.9億，擬科創(chuàng)板上市募資8億元

《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告》部分內(nèi)容

西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司是一家專注于工業(yè)級(jí)金屬增材制造（3D打�。┑母咝录夹g(shù)企業(yè)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、金屬3D打印工藝設(shè)計(jì)開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)（含金屬3D打印定制化工程軟件的開發(fā)等），構(gòu)建了較為完整的金屬3D打印產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，整體實(shí)力在國(guó)內(nèi)金屬增材制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

主要產(chǎn)品及用途
公司根據(jù)客戶需求，向客戶提供定制化金屬增材制造產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)及金屬增材制造設(shè)備，實(shí)行以銷定產(chǎn)、定制化生產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式。
公司客戶主要分布于航空航天、汽車制造、船舶制造、能源動(dòng)力、電子、模具制造及醫(yī)療研究等領(lǐng)域，公司相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)主要以直銷方式提供，同時(shí)，公司代理銷售德國(guó)EOS公司部分設(shè)備。

主要產(chǎn)品銷售收入

△3D打印服務(wù)的1.2億元占比42.22%，成為最大的營(yíng)收來(lái)源，可持續(xù)發(fā)展較強(qiáng)。

募集資金投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介
（1）金屬增材制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目針對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求及鉑力特公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，投資6億元，購(gòu)置土地78畝，總建筑面積41000平米，購(gòu)置金屬增材制造設(shè)備、制粉設(shè)備等各類智能制造設(shè)備儀器46臺(tái)/套，搭建離散化增材制造智能制造系統(tǒng)平臺(tái)，建設(shè)集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)、智能增材研發(fā)于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能工廠，全面提升金屬增材制造裝備、產(chǎn)品、粉末的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和綜合配套能力。
（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
公司擬將本次募集資金中的10,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步確保公司的財(cái)務(wù)安全、增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。


根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，2019年4月1日，證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局披露了中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中信建投），關(guān)于西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱西安鉑力特）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告。


中信建投為西安鉑力特在科創(chuàng)板上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，3月21日，中信建投內(nèi)核委員會(huì)審議通過(guò)西安鉑力特首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項(xiàng)目，同時(shí)向上交所進(jìn)行申報(bào)。中信建投認(rèn)為，目前輔導(dǎo)工作已達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，因而提交總結(jié)報(bào)告。

脫胎西工大的3D打印企業(yè)

西安鉑力特脫胎于陜西知名高校西北工業(yè)大學(xué)。

西安鉑力特官方網(wǎng)站顯示，1995年，西安鉑力特前身西工大黃衛(wèi)東教授科研團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)國(guó)內(nèi)金屬增材制造技術(shù)研究先河；2001年，該團(tuán)隊(duì)擁有的專利基本覆蓋金屬3D打印技術(shù)的重要領(lǐng)域；2007年，該團(tuán)隊(duì)研制并售出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)大型金屬3D打印商用化設(shè)備；2011年，西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鉑力特有限）成立。

上述報(bào)告顯示，鉑力特有限注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，法定代表人為黃衛(wèi)東。經(jīng)營(yíng)范圍為激光成形及修復(fù)產(chǎn)品、設(shè)備等。2017年6月，鉑力特有限召開股東會(huì)，決定由股東折生陽(yáng)、萍鄉(xiāng)晶屹、西工大資產(chǎn)管理公司等作為發(fā)起人，將鉑力特有限整體變更為股份有限公司，即西安鉑力特。

西安鉑力特主要從事工業(yè)級(jí)金屬增材制造（3D打�。�業(yè)務(wù)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)等。公司實(shí)行以銷定產(chǎn)、定制化生產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式，客戶分布于航空航天、汽車制造、船舶制造等領(lǐng)域，同時(shí)西安鉑力特還代理銷售德國(guó)EOS公司部分設(shè)備。

西安鉑力特兩年前已在接受上市輔導(dǎo)，上述報(bào)告顯示，中信建投于2017年11月28日向證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局報(bào)送了輔導(dǎo)備案登記材料。此后，2018年1月至2019年1月，中信建投向證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局報(bào)送了六次輔導(dǎo)工作報(bào)告。

根據(jù)西安鉑力特最新動(dòng)態(tài)，今年2月，陜西省科技廳組織部分企業(yè)代表召開陜西科技企業(yè)科創(chuàng)板上市培育工作座談會(huì)，西安鉑力特在列；此后，西安鉑力特還參加了由陜西省地方金融監(jiān)管局、陜西省科技廳、證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管和上海證券交易所在西安聯(lián)合舉辦的科創(chuàng)板政策形勢(shì)解讀會(huì)暨重點(diǎn)企業(yè)上市服務(wù)對(duì)接會(huì)。

據(jù)了解，近年西安市制定印發(fā)《西安市推進(jìn)企業(yè)上市和并購(gòu)重組“龍門行動(dòng)”計(jì)劃（2018-2021年）》，希望以推動(dòng)企業(yè)上市和并購(gòu)重組為手段，補(bǔ)齊金融短板，實(shí)現(xiàn)金融倍增，幫助企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)，完成“魚躍龍門”的騰飛發(fā)展。

去年?duì)I收2.9億

西安鉑力特近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不錯(cuò)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，西安鉑力特2016~2018年的產(chǎn)品銷售收入分別為1.6億元、2.2億元、2.9億元。綜合其近3年銷售情況來(lái)看，3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、代理銷售設(shè)備及服務(wù)、3D打印設(shè)備三項(xiàng)業(yè)務(wù)構(gòu)成公司主要收入來(lái)源，銷售收入占比在94%~95%左右。

此次謀劃科創(chuàng)板，西安鉑力特計(jì)劃公開發(fā)行不高于2000萬(wàn)股股票，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投入兩個(gè)項(xiàng)目。其中，金屬增材制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目的投資總額為6億元，擬使用募集資金投資額為6億元。

該項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置土地、金屬增材制造設(shè)備等，建設(shè)集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)等于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能工廠，全面提升金屬增材制造裝備的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和綜合配套能力。

此外，西安鉑力特還計(jì)劃補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。該項(xiàng)目投資總額為1億元，擬使用募集資金投資額為2億元。

對(duì)于公司籌劃登陸科創(chuàng)板最新進(jìn)展及相關(guān)問題，4月1日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電西安鉑力特。西安鉑力特董事會(huì)辦公室一位工作人員表示，對(duì)于相關(guān)情況其并不清楚，在向領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后進(jìn)行回復(fù)。

2019年3月14日，南極熊發(fā)起了一個(gè)投票競(jìng)猜活動(dòng)《哪家3D打印公司最先上市科創(chuàng)板？》，數(shù)百人紛紛投票，大量的讀者認(rèn)為，鉑力特會(huì)最先上市科創(chuàng)板。

南極熊認(rèn)為，如果管理層真的通過(guò)了這兩家3D打印企業(yè)一家甚至兩家的IPO申請(qǐng)，行業(yè)發(fā)展將會(huì)提速，政策的認(rèn)可會(huì)引導(dǎo)社會(huì)資本的認(rèn)可，出現(xiàn)龍頭型的企業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。